Initiële Proceslijst
Dit is het overzicht van alle (sub)processen die binnen de gedefinieerde scope vallen. In lijn met de PDM-aanpak is de lijst bewust compact en gefocust gehouden om te voorkomen dat de scope te groot wordt.
| ID | Procesnaam | Globale Afbakening / Trigger & Output | Prioriteit | Status (Fase 1) |
|---|---|---|---|---|
| P-01 | Intake & Validatie Aanvraag | Trigger: Binnenkomen van de aanvraag via de website of balie. Output: Volledig en valide dossier, klaar voor beoordeling. | Hoog | Geïdentificeerd (Globaal) |
| P-02 | Toetsing & Besluitvorming | Trigger: Gevalideerd dossier wordt toegewezen aan een beoordelaar. Output: Formeel besluit (toewijzing of afwijzing) vastgelegd in het zaaksysteem. | Hoog | Geïdentificeerd (Globaal) |
| P-03 | Financiële Afhandeling | Trigger: Genereren van de legesfactuur na het besluit. Output: Succesvolle betaling verwerkt in de administratie. | Medium | Geïdentificeerd (Globaal) |
| P-04 | Archivering & notificatie | Trigger: Betaling is voldaan. Output: Vergunning is digitaal verzonden naar de burger en het dossier is gearchiveerd. | Medium | Geïdentificeerd (Globaal) |
Toelichting
- Invullen: Vervang de tekst tussen rechte haken
[...]door de specifieke gegevens van het huidige project of opdrachtgever. - Toetsen op valkuilen: Leg deze concepten voor aan de opdrachtgever. Vraagt de opdrachtgever gaandeweg toch om nóg een afdeling of proces toe te voegen? Wijs dan direct naar de PDM-valkuil “De scope is te groot” en stel voor om dit in een latere tranche op te pakken.
- Akkoord: Zodra de opdrachtgever en de proceseigenaar hun handtekening of akkoord geven op deze documenten, is Fase 1 officieel succesvol afgerond en heb je het mandaat om over te gaan naar Fase 2 (Informatieverzameling/Interviews).