Verantwoordelijkheidsmatrix (RACI) - [Procesnaam]
Details
Deze matrix is een directe afgeleide van de actieve relaties tussen Processtappen, Uitvoerders en Informatieobjecten. Handmatige aanpassingen in de letters zijn niet toegestaan; fouten in de matrix betekenen dat de relaties in het centrale model gecorrigeerd moeten worden.
| Processtap ID & Naam | [Rol A: Uitvoerder 1] | [Rol B: Uitvoerder 2] | [Rol C: Proceseigenaar] | [Fysieke Drager / Locatie] |
|---|---|---|---|---|
[STAP-01] [Naam Stap 1] | R (Voert uit) | I (Ontvangt output) | A (Eigenaar) | [Bak 'Ingekomen'] |
[STAP-02] [Naam Stap 2] | C (Levert input) | R (Voert uit) | A (Eigenaar) | [Fysiek Logboek] |
[STAP-03] [Naam Stap 3] | — | — | A (Eigenaar) | [Ordner Archief] |
Matrix-audit & relatie-verificatie
Een controle op de modelintegriteit:
- Zijn er stappen zonder R?
[Ja/Nee](Indien ja: modelfout. Elke stap moet een uitvoerder hebben). - Zijn er stappen met meerdere A’s?
[Ja/Nee](Indien ja: modelfout. De escalatielijn is onzuiver). - Zijn de C’s en I’s herleidbaar? Elke I in deze matrix moet direct corresponderen met een fysiek overdrachtsmoment van een
Informatieobjectop een specifiekeDrager.
PDM-Modelleerregels voor de Matrix
- R (Responsible): Wordt automatisch toegekend aan de
Uitvoerderdie via de relatie “voert uit” aan de processtap is gekoppeld. (Er is altijd exact één primaire ‘R’ per stap). - A (Accountable): Ligt standaard en onwrikbaar bij de
Proceseigenaarvan de overkoepelende container (het proces). - C (Consulted): Wordt afgeleid uit de Informatie-Input. Als processtap X informatie gebruikt die door een andere rol is voorbereid, of als een regel stelt dat een specifieke functionaris advies moet geven via een document, krijgt die rol een C.
- I (Informed): Wordt afgeleid uit de Informatie-Output. Zodra de processtap een informatieobject oplevert (output) op een drager waar een volgende rol zijn werk mee moet starten, wordt die volgende rol automatisch ‘Informed’ (fysieke overdracht).