Validatielog

Project / Scope: [Naam van het Onderzoek / Project]

Procesdocumentalist: [Uw Naam]

Opdrachtgever: [Naam Opdrachtgever]

Status: In Uitvoering (Validatiefase)

Invulinstructie: Gebruik dit logboek tijdens en direct na elke reviewsessie met stakeholders en MKB’s. Elk feedbackpunt krijgt een uniek ID. Pas wanneer de kolom ‘Status’ voor de gehele lijst op ‘Geaccordeerd & Doorgevoerd’ staat, is het model klaar voor de formele einddecharge.

1. Reviewsessies overzicht

Sessie ID	Datum	Betrokken Stakeholders / MKB’s	Onderwerp / Onderzocht Procesdeel
S-01	`[Datum]`	`[Naam + Rol, bijv: J. Jansen (Acceptant)]`	`[Bijv. Review Proces P-01: Intake & Validatie]`
S-02	`[Datum]`	`[Naam + Rol, bijv: A. de Vries (Manager)]`	`[Bijv. Review Actorprofielen en RACI-matrix]`

2. Feedback- & wijzigingsregister

Kwaliteitsregel (PDM): Toets feedback streng aan de valkuil ‘Voorkeuren boven werkelijkheid’. Vraagt een stakeholder om een stap aan te passen omdat ze “eigenlijk zo zouden moeten werken”? Wijs dit af of markeer het expliciet als SOLL (wens). Dit logboek registreert uitsluitend correcties die de werkelijkheid van vandaag (IST) herstellen.

Ref ID	Sessie ID	Betrokken Bouwsteen	Geconstateerde Fout / Feedback Stakeholder	Type Wijziging	Voorgestelde Actie / Correctie in Model	Eigenaar (MKB)	Status
F-01	S-01	`[Kies: Proces / Stap / Info / Actor / Regel]`	`[Beschrijf de feedback. Bijv: "In de praktijk gebruiken we niet het CRM, maar Outlook voor de notificatie."]`	`[Kies: Correctie / Aanvulling / Wijziging]`	`[Beschrijf de aanpassing. Bijv: Wijzig drager van Informatieobject X van CRM naar Outlook in het model.]`	`[Naam expert]`	`[Open / In Behandeling / Doorgevoerd]`
F-02	S-01	`[...]`	`[Bijv: "De regel over de AVG-termijn staat nu bij stap 3, maar beïnvloedt stap 1 al."]`	`[...]`	`[Bijv: Regel-object X ontkoppelen van P-03 en verankeren aan P-01.]`	`[...]`	`[...]`
F-03	S-02	`[...]`	`[Bijv: "De uitzondering waarbij de directeur moet tekenen, is nu als standaard gemodelleerd. Dit gebeurt maar 1x per jaar."]`	`[...]`	`[Bijv: De procesflow opschonen. Uitzonderingspad isoleren van de hoofdroute.]`	`[...]`	`[...]`
F-04	`[...]`	`[...]`	`[...]`	`[...]`	`[...]`	`[...]`	`[...]`

3. Formele validatie & akkoordverklaring

Gebruik deze sectie om per procesdeel de formele ‘sign-off’ van de verantwoordelijke proceseigenaar vast te leggen nadat alle bovenstaande feedbackpunten met de status ‘Doorgevoerd’ zijn verwerkt in het centrale model.

Proces-ID & Naam	Gevalideerd door (Naam + Functie)	Datum Akkoord	Akkoord via (Mail / Handtekening / Validatieronde)
`[ID]` `[Naam Procesdeel]`	`[Naam Proceseigenaar]`	`[Datum]`	`[Bijv: Geaccordeerd tijdens finale reviewsessie S-02]`
`[ID]` `[Naam Procesdeel]`	`[...]`	`[...]`	`[...]`